La fonction Finance renforce son rôle stratégique dans l’entreprise et continue d’élargir son champ d’intervention

Qu’il s’agisse de structures en forte croissance ou évoluant sur des marchés contraints, la fonction Finance est au cœur de la transformation de l’entreprise et plus que jamais garante de sa performance et d’une gestion maîtrisée de ses risques :

  • Garantir la fiabilité et la cohérence de l’information financière
  • Accompagner les activités dans leur pilotage opérationnel
  • Réduire les coûts et améliorer la profitabilité
  • Piloter la croissance et le développement de nouvelles activités

La fonction Finance doit par ailleurs faire évoluer sa propre organisation, ses processus, ses compétences et ses systèmes d’information pour accompagner efficacement les transformations de l’entreprise, tout en optimisant ses propres coûts.

Au-delà de son périmètre « cœur », elle interagit de plus en plus avec les autres fonctions transverses de l’entreprise – RH, Achats… – et les mobilise dans sa démarche de performance globale.

Keyrus allie l‘expertise des métiers de la fonction Finance à des savoir-faire pointus sur les principales solutions du marché – ERP, EPM, BI – pour accompagner les directions Financières dans une approche globale de leurs projets : conception de modèles de pilotage et de reporting, refonte de processus et d’organisations, déclinaison opérationnelle dans les systèmes d’information Finance.

Conception et déploiement du dispositif de pilotage de la performance

Un dispositif efficient de pilotage de la performance doit faciliter la prise de décision des métiers et de la Direction Générale. Il doit être le reflet des enjeux stratégiques de l’entreprise, de son Business Model et de son organisation tout en répondant aux besoins d’agilité, de fiabilité et d’anticipation.

  • Structurer le modèle de pilotage de la performance, en alignant pilotage groupe et mesure de performance Business
  • Aligner reporting de gestion et consolidation statutaire : organisation intégrée de la production à l’analyse, mise en cohérence des modèles, systèmes d’information unifiés
  • Concevoir et mettre en œuvre des tableaux de bord de pilotage
  • Faire évoluer l’organisation et la gouvernance groupe / zone de management
  • Définir le schéma directeur du SI Finance et accompagner sa mise en œuvre
  • Accompagner le choix de systèmes d’information Finance, leur mise en œuvre et leur déploiement

Optimisation du cycle de gestion de l’entreprise

Pour une plus grande agilité face aux évolutions des marchés, le modèle de pilotage de l’entreprise doit s’inscrire dans des cycles plus courts et plus réactifs.

  • Redéfinir les processus prévisionnels et les principes d’articulation entre chaque phase : plan, budget, Rolling Forecast

  • Déployer ces processus et rénover en conséquence l’organisation Finance
  • Évangéliser les métiers pour une contribution accrue au cycle de pilotage
  • Choisir et mettre en place des outils d’élaboration budgétaire et de simulation financière partagés par les entités

Maîtrise et pilotage des coûts - Costing

Les enjeux d’amélioration du pilotage des coûts et de la rentabilité des produits se font de plus en plus prégnants. Pour faciliter la prise de décision en termes d’allocation de ressources, il est nécessaire d’avoir un modèle de costing à la fois fiable et compréhensible par les opérationnels.

  • Définir un modèle par processus et activités - ABC/M - en complément d’une comptabilité analytique
  • Mettre en œuvre une solution intégrée au cycle de gestion et facilitant la réalisation des simulations
  • Promouvoir une analyse de la performance transverse à l’organisation orientée chaîne de la valeur 

Renforcement de l’efficacité de la fonction

La fonction Finance doit en permanence assurer sa propre efficacité pour servir au mieux la performance globale de l’entreprise tout en optimisant ses coûts de fonctionnement.

  • Faire évoluer l’organisation de la filière Finance
  • Redéfinir ses parcours de carrière, ses programmes de formation

  • Améliorer l’efficacité des processus
  • Réduire les délais de clôture
  • Tirer parti des nouvelles technologies et rationaliser son SI Finance  

Contrôle de gestion social

La masse salariale est l’un des premiers postes de coûts des entreprises. Son pilotage intègre des enjeux à la fois opérationnels, humains et financiers qu’il convient d’intégrer dans un dispositif commun.

  • Concevoir un modèle de prévision / simulation et de suivi répondant aux enjeux économiques de l’entreprise
  • Définir une organisation et des processus cibles clarifiant les contributions des différentes parties prenantes : Finance / RH / Opérations
  • Choisir et mettre en place un système d’information garantissant à la fois fiabilité, partage et sécurité de l’information

RÉFÉRENCES

  • AB InBev

    Conseil et accompagnement du géant industriel sur un grand nombre de projets de Data Intelligence à l’échelle du Groupe AB InBev. Définition et déploiement d’une gouvernance et de solutions technologiques BI en support des cycles de Gestion de la Performance/EPM (Budgeting/Tracking & Monitoring/ Forecasting). Couverture des différents volets du P&L (CA et contribution marginale, Frais généraux/ZBB, Rentabilités clients, Produits et Marchés, Couts de production et d’approvisionnement… Accompagnement sur l’ensemble de la chaine de valeur des projets, de A à Z : Conception de modèles analytiques, Optimisation des processus et modèles organisationnels, Outils et déploiements, Gestion de projet et Conduite du changement…

  • Grand groupe de distribution

    Accompagnement de la direction financière dans la mise en œuvre d’une solution permettant l’industrialisation de l’élaboration des plans stratégiques à 5 ans du groupe leader de bricolage.

  • Groupe international du secteur du luxe et des cosmétiques

    Accompagnement de la Direction Financière et de la DOSI sur l’évolution de système de contrôle de gestion du Groupe (2000 contrôleurs de gestion), incluant : conception fonctionnelle générale, aide au choix d’une solution d’élaboration budgétaire et de reporting financier (éditeur, intégrateur) incluant la réalisation d’un Proof Of Concept et d’un Proof Of Technology, accompagnement du changement et du déploiement mondial.

  • Leader de l'énergie

    Dans un contexte d’évolution de l’organisation et du Business Model du Groupe, Keyrus Management apporte son support sur le projet d’évolution du pilotage de la performance (performance industrielle, pilotage des projets, pilotage du cash, etc.), simplification et amélioration de la plate-forme de pilotage dans un souci de convergence de la consolidation financière et du pilotage de gestion.

  • Leader international du BTP

    Accompagnement de la Direction Financière Groupe sur l’évolution du pilotage de la performance : évolution du modèle de gestion dans un souci d'harmonisation entre activité et mise en place d'un outil de pilotage s'inscrivant dans le schéma existant du SI Finance. Cadrage fonctionnel et assistance au choix d’outils (élaboration prévisionnelle et Business Intelligence). Conception fonctionnelle des grands principes de gestion. Assistance à maîtrise d'ouvrage et accompagnement du changement.